Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/375/19 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 488,40 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/373/19 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 399,72 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/372/19 | Paušálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 23,39 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/370/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 350,00 € | 12.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/371/19 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 63,00 € | 12.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/369/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,60 € | 09.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/368/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 012,32 € | 06.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/366/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 05.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/365/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 05.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/367/19 | tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 505,20 € | 05.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/363/19 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 318,67 € | 04.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/364/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 574,50 € | 04.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/347/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,52 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/348/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/350/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 174,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/351/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/352/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/353/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/354/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/355/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra |