Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/013/20 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/012/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/011/20 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/010/20 | Prevádzkové náklady kancelárie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 000,00 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/009/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 830,00 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/008/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/007/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/006/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/005/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/004/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 9,00 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/003/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/002/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/001/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/015/20 | vyhotovenie videozáznamu "Revízor" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Marek Biksadský BIXO PRODUCTION | 51120283 | 200,00 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/578/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/577/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,22 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/589/19 | scénická hudba do inscenácie "Revízor" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VALJEAN, s.r.o. | 48330655 | 2 000,00 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/585/19 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 7 875,60 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/584/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/580/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra |