Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/270/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 17.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/266/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 139,33 € | 14.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/268/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 5,71 € | 14.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/265/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 14.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/267/19 | Realizácia nahrávky hudby do DP Komúna | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AquATerra spol. s r.o. | 35698373 | 360,00 € | 14.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/263/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 11.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/264/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 11.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/260/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 10.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/261/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 3 042,70 € | 10.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/262/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 19,49 € | 10.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/243/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 09.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/258/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 360,00 € | 07.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/257/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,92 € | 07.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/259/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 516,40 € | 07.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/254/19 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 9 327,60 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/252/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/255/19 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 7 453,20 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/253/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/256/19 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 154,70 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/231/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 530,00 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra |