Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4289
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/433/19 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 1 072,40 € | 17.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/431/19 | služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | gettyimages | 03542378 | 200,00 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/430/19 | Percentuálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 112,53 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/428/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 800,00 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/429/19 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 83,16 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/427/19 | drobný nákup - technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Interlux Lighting s.r.o. | 35804751 | 175,68 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/424/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 029,92 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/425/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 238,81 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/426/19 | autorská odmena za licenciu - vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | -35,64 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/421/19 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 450,00 € | 10.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/423/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 2,86 € | 10.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/422/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 10.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/417/19 | konzultácie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/419/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,92 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/420/19 | dekorácie "Revízor" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 3 150,00 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/418/19 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 370,00 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/414/19 | Tlmočenie skúš. procesu Revízor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | JANICKA | 51108071 | 250,00 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/413/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/415/19 | Prenájom terminálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 10,80 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/416/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 734,62 € | 08.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra |