Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/337/19 | tepovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 772,80 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/338/19 | USB Kľúč, adaptér | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 147,66 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/339/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,46 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/341/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/340/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 059,18 € | 12.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/333/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/331/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/332/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/335/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/334/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/319/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 05.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/320/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 480,00 € | 05.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/321/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 05.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/322/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 05.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/323/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 05.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/324/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 05.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/325/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/326/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/327/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/328/19 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 508,80 € | 05.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |