Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/380/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 23.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| FD/377/19 | Kancelárske potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 167,15 € | 18.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| FD/378/19 | preprava zájazd Kremnica | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 693,36 € | 18.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| FD/379/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 5,71 € | 18.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| FD/376/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 17.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/374/19 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 3 482,40 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/375/19 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 488,40 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/373/19 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 399,72 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/372/19 | Paušálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 23,39 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/370/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 350,00 € | 12.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/371/19 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 63,00 € | 12.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/369/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,60 € | 09.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/368/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 012,32 € | 06.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/366/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 05.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/365/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 05.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/367/19 | tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 505,20 € | 05.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/363/19 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 318,67 € | 04.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/364/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 574,50 € | 04.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/347/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,52 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/348/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra |