Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/297/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 996,00 € | 05.08.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/296/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 05.08.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/294/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 05.08.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/285/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,50 € | 04.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/284/20 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 04.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/283/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 04.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/289/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,12 € | 04.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/290/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/287/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/286/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,00 € | 04.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/291/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 04.08.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/293/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 685,57 € | 04.08.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/292/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 04.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/282/20 | prístup do CRE + poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 31.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/281/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 30.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/280/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 72,52 € | 30.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/279/20 | kontrola elektrospotrebičov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Huray Peter | 34386769 | 1 200,00 € | 29.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/278/20 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 969,26 € | 27.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/277/20 | kanc. materiál + čistiace potrieby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 121,72 € | 27.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/276/20 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 162,00 € | 23.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra |