Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/322/21 | stravné poukážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 682,39 € | 08.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/310/21 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/319/21 | telefónne poplatky 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/318/21 | internet 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/317/21 | telefónne poplatky 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/316/21 | telefónne poplatky 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/315/21 | internet 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/314/21 | telefónne poplatky 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/313/21 | telefónne poplatky 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/312/21 | telefónne poplatky 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/311/21 | administratívne práce 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 07.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/308/21 | predplatné Denník N | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 137,88 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/302/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 114,19 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/309/21 | čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 407,54 € | 06.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| FD/305/21 | nájom kancelárskych priestorov 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 06.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/303/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 06.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/307/21 | nájom nebytových priestorov 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 06.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/306/21 | nájom nebytových priestorov 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 06.09.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/304/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 06.09.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/299/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 173,04 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |