Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/542/19 | Prenájom terminálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/543/19 | oprava a údržba auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 1 013,23 € | 09.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/541/19 | preprava osôb a dekorácií - zájazd Praha | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 3 070,00 € | 09.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/540/19 | preprava osôb a dekorácií - zájazd Košice | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 3 256,80 € | 09.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/538/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 259,70 € | 09.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/518/19 | Služby - internet, tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 720,66 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/528/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/531/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/521/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/520/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/522/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/523/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/524/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/525/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/526/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/527/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/519/19 | Odohranie divadelného predtavenia, preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Bolka Polívky, z.ú. | 06363181 | 678,12 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/530/19 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 1 221,00 € | 03.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/515/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 02.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/516/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 830,00 € | 02.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra |