Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0585/15 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kozák Peter | 33717249 | 426,37 € | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/15 | školenie Krihová | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 15.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/15 | práca s montážnou plošinou | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 107,00 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/15 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Lubica Podolcova Lubica | 22649778 | 409,44 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 529,07 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/15 | mobil 15.11.-14.12.2015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,99 € | 15.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 529,07 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/15 | práca s montážnou plošinou | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 107,00 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/15 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Lubica Podolcova Lubica | 22649778 | 409,44 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/15 | potraviny,papier,zakladače | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 895,95 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 405,90 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/15 | skupinová supervízia - rok 2015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov | 31803989 | 356,88 € | 14.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 405,90 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/15 | potraviny,papier,zakladače | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 895,95 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/15 | voda 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 843,43 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/15 | deratizácia kuchyne,skladov,jedálne... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO - ZDRUZENIE | 40546021 | 131,40 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/15 | kuchynská linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Sconto nábytok | 44731159 | 1 456,88 € | 11.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/15 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | LÝDIA POLÁČKOVÁ - TONY | 46639331 | 142,80 € | 11.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/15 | kuchynská linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Sconto nábytok | 44731159 | 1 456,88 € | 11.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 390,34 € | 10.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra |