Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0471/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 228,27 € | 20.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 201,31 € | 20.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/15 | SW Cygnus Soc.,Dok.,Zam. - 10-12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 726,00 € | 19.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 623,54 € | 16.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 505,51 € | 16.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 301,68 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/15 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 556,80 € | 14.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 153,00 € | 14.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 267,26 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/15 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ján Bátovský - GASTROB | 40549780 | 26,40 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 084,67 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/15 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 420,77 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 429,92 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/15 | plyn 11/2015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 030,00 € | 09.10.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/15 | el. energia 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 118,23 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/15 | preplatok plynu 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -88,65 € | 09.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/15 | telefón,internet 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,90 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 402,97 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/15 | dodávka,montáž,oprava sietí proti hmyzu,výmeny zámku dverí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 694,32 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra |