Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0501/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 364,80 € | 05.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/15 | poistenie - aktivačná činnosť | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 17,67 € | 03.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 03.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 350,64 € | 03.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/15 | mobil 10/11 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,78 € | 02.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/15 | mobil 10/11 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,11 € | 02.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/15 | mobil 10/11 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 02.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/15 | mobil 10/11 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,60 € | 02.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/15 | mobil 10/11 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,49 € | 02.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/15 | mobil 10/11 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,04 € | 02.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/15 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kozák Peter | 33717249 | 219,89 € | 02.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/15 | preplombovanie elektromera | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Západoslovenská distribučná,a.s. | 36361518 | 18,84 € | 02.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/15 | plyn 10/15 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 134,00 € | 02.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/15 | BOZP a PO 10/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/15 | školenie Ondrejkovičová | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského | 36333166 | 36,00 € | 02.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/15 | poistenie klientov a zamestnancov - výlet Brno | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 13,60 € | 02.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 598,46 € | 31.10.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 131,58 € | 30.10.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/15 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 222,05 € | 29.10.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 396,02 € | 29.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra |