Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0418/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 315,91 € | 24.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/15 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 949,17 € | 24.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/15 | mobil 15.8.-14.9.2015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,99 € | 24.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/15 | školenie - Krihová | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 24.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 205,02 € | 22.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 562,60 € | 22.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/15 | obrusovina,prestieradlá,utierky,predložky,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 420,86 € | 22.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/15 | skrinky do ošetrovní | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 842,40 € | 22.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/15 | voda 8/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 904,08 € | 21.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 478,87 € | 21.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/15 | kancelárske kreslá | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 220,80 € | 21.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 92,16 € | 18.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 545,44 € | 18.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/15 | odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení - práčov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 180,00 € | 16.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 742,44 € | 16.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/15 | plyn 10/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 270,00 € | 14.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/15 | doplatok plynu 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 282,11 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/15 | kancelárske potre | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 101,64 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/15 | drogér | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 415,34 € | 14.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/15 | potraviny, kanc. potre | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 346,97 € | 11.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra |