Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0433/15 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 255,45 € | 01.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 119,44 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/15 | školenie Kováčová | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 56,00 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/15 | mobil 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,68 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/15 | mobil 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,49 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/15 | mobil 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,60 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/15 | mobil 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,08 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/15 | mobil 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,91 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/15 | mobil 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/15 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | LÝDIA POLÁČKOVÁ - TONY | 46639331 | 125,74 € | 30.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/15 | čerpanie a vyčistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kanal M.P.S. s r.o. | 35710357 | 398,35 € | 30.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 419,57 € | 30.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/15 | BOZP a PO 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 30.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 663,47 € | 30.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 82,51 € | 29.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 390,06 € | 29.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 280,99 € | 29.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 352,22 € | 29.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/15 | šijací stroj | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TEAN | 46436278 | 309,00 € | 28.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/15 | oprava kuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 534,15 € | 28.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra |