Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0388/15 | plyn 9/15 - kuchy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 134,00 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/15 | materiál - údrž | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kozák Peter | 33717249 | 168,14 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 384,83 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/15 | BOZP a PO 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/15 | školenie Mgr. Cífers | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 56,00 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/15 | mobil 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 31.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/15 | mobil 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,21 € | 31.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 501,36 € | 31.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 658,92 € | 31.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/15 | mobil 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,29 € | 28.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/15 | mobil 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,60 € | 28.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/15 | mobil 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,93 € | 28.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/15 | mobil 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,78 € | 28.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 568,59 € | 27.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 259,51 € | 25.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/15 | drogér | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 812,48 € | 24.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 3 390,17 € | 24.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 212,79 € | 24.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 385,22 € | 21.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/15 | mobil 15.7.-14.8.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,66 € | 21.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |