Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0578/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 907,20 € | 19.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/16 | školenie - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 19.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/16 | bezzápachové koše | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 2 980,13 € | 19.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 385,07 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 916,63 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 234,01 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 314,00 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/16 | voda 11/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 966,97 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/16 | BT a TPO 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 14.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 404,59 € | 13.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/16 | doplatok plynu 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 659,94 € | 13.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 716,50 € | 13.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 409,45 € | 13.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/16 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 402,76 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/16 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 187,66 € | 12.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/16 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 394,79 € | 08.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/16 | el. energia 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 405,35 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 373,23 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 378,65 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra |