Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0450/15 | oprava univerzálneho robota - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 812,30 € | 07.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 364,80 € | 07.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. mot. vozidla - Fiat -19.12.2015-18.12.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 77,70 € | 07.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 406,34 € | 06.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/15 | školenie - Mgr. Cíferská | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 06.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/15 | dezinfekcia - kuchyňa,sklady,jedáleň,WC,práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO - ZDRUZENIE | 40546021 | 106,40 € | 05.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/15 | UPC 10-12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 05.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/15 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kozák Peter | 33717249 | 80,59 € | 05.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/15 | plyn 10/15 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 134,00 € | 02.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/15 | zmluvný servis výťahov 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 02.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/15 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 255,45 € | 01.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 119,44 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/15 | školenie Kováčová | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 56,00 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/15 | mobil 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,68 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/15 | mobil 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,49 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/15 | mobil 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,60 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/15 | mobil 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,08 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/15 | mobil 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,91 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/15 | mobil 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/15 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | LÝDIA POLÁČKOVÁ - TONY | 46639331 | 125,74 € | 30.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra |