Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/17 | oprava PC | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 36,00 € | 23.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 586,80 € | 23.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | školenie mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 23.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 412,02 € | 23.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | mobil 12/16,1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,01 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | oprava autoklavu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eurospol Media | 36302058 | 96,00 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | batéria do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 274,80 € | 20.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 543,49 € | 20.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 310,31 € | 19.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 528,22 € | 19.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | doplatok plynu kuchyňa za rok 2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 942,90 € | 18.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | plyn kuchyňa 1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 18.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 707,59 € | 17.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 645,88 € | 17.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | čistenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kanal M.P.S. s r.o. | 35710357 | 229,34 € | 17.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 578,00 € | 16.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 984,64 € | 12.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 237,07 € | 12.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | doplatok plynu 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 736,83 € | 12.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | SW Cygnus SOC,DOK,VYK,ZAM 1-3/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 798,60 € | 11.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra |