Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0593/15 | overlock Janome | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TEAN | 46436278 | 398,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/15 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 479,23 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 136,75 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/15 | digitálna váha s výškomerom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 474,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/15 | pec trojetážová | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GastroRex | 35783052 | 3 152,40 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 611,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/15 | zmluvný servis výťahov 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 28.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/15 | overlock Janome | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TEAN | 46436278 | 398,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 136,75 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/15 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 479,23 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/15 | mobil 15.11.-14.12.2015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,99 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 611,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/15 | digitálna váha s výškomerom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 474,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/15 | pec trojetážová | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GastroRex | 35783052 | 3 152,40 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 459,90 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 89,64 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/15 | mobil 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 22.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/15 | mobil 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,21 € | 22.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/15 | mobil 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,24 € | 22.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/15 | mobil 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,19 € | 22.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra |