Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/17 | mobil 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,59 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | mobil 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,51 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | mobil 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,71 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | mobil 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,15 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | mobil 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,59 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 334,78 € | 01.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 217,02 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 312,10 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 270,15 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 350,94 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 67,50 € | 27.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 831,07 € | 24.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 246,99 € | 23.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | mobil 15.1.-14.2.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,31 € | 23.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 563,38 € | 21.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 348,61 € | 21.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 93,97 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | testovanie sterilizátorov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HPL SERVIS | 35860456 | 56,40 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | testovanie sterilizátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HPL SERVIS | 35860456 | 28,20 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 265,62 € | 16.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra |