Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 204,42 € | 03.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | zmluvný servis výťahov 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 03.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 498,58 € | 31.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 167,20 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 513,86 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | deratizácia,dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 134,00 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 977,04 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | papier xerox | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 167,50 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | mobil 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,47 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | mobil 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | mobil 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,78 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | mobil 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | mobil 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,21 € | 29.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | mobil 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 29.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 321,65 € | 28.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 554,40 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup, od 13.4.2017 do 12.4.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 303,11 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 644,67 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 466,59 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra |