Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ecolab | 31342213 | 83,76 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | BT a TPO 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 253,02 € | 02.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 02.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 466,64 € | 29.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 167,20 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 631,96 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 120,77 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 43,63 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | oprava zdvíhacej stoličky na kúpanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HOSPIMED spol. s r.o. | 00676853 | 102,60 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | mobil 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,27 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | mobil 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,78 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | mobil 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | mobil 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,71 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | mobil 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | školenie-Povinnosti poskytovateľov soc. služieb -Ing.Vráblová,Ing.Polakovičová,Mgr. Schwantzerová | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR | 42170460 | 30,00 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 374,58 € | 27.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Lubica Podolcova Lubica | 22649778 | 495,60 € | 27.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 234,33 € | 26.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | oprava plynovej panvice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 89,17 € | 25.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra |