Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/16 | mobil 15.04.-14.05.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,31 € | 20.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 333,54 € | 19.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/16 | voda 4/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 828,83 € | 19.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 441,33 € | 17.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 244,30 € | 17.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 887,78 € | 17.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 630,70 € | 17.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | poistenie za škodu spôsobenú prev. činnosťou 05.06.2016-04.12.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 530,09 € | 16.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 45,84 € | 16.05.2016 | 24.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 325,82 € | 12.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | plyn 6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 468,00 € | 10.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 331,29 € | 10.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 178,27 € | 10.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 239,61 € | 10.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | el. energia 4/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 184,79 € | 10.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | doplatok plynu 4/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 708,54 € | 10.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 350,35 € | 09.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/16 | telefón,internet 4/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,21 € | 09.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | Webhosting 1.6.2016 - 31.5.2017, Reg. poplatok za doménu 27.5.2016 - 26.05.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SYPHON | 35979259 | 75,53 € | 06.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 970,97 € | 06.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra |