Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 675,32 € | 03.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 237,26 € | 03.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | zmluvný servis výťahov 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 03.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | plyn 3/16 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 111,00 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | oprava sprchovacieho kresla Carendo,batéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 595,56 € | 02.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 01.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 247,14 € | 01.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 503,22 € | 01.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/16 | nepeňažné plnenie SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 11,64 € | 29.02.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 340,64 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | mobil 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 94,20 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | mobil 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,40 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 776,77 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 754,33 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 002,92 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/16 | mobil 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/16 | mobil 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,47 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/16 | mobil 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | mobil 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,47 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 582,69 € | 26.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra |