Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 307,20 € | 23.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 116,64 € | 23.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/16 | mobil 15.01.-14.02.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,31 € | 22.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 287,49 € | 22.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 145,42 € | 22.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 349,09 € | 22.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 758,48 € | 20.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 427,73 € | 16.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 005,92 € | 16.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/16 | workschop - Arteterapia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IMUNO - ALERGO | 35866837 | 52,00 € | 16.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 362,40 € | 15.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | ESET 10.2.2016 - 9.2.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESET | 31333532 | 511,78 € | 12.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/16 | el. energia 1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Západosl. energetika | 35823551 | 2 429,30 € | 12.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/16 | voda 1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 653,63 € | 12.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 519,81 € | 10.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 108,23 € | 09.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 35,56 € | 09.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | plyn 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 393,00 € | 08.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 209,34 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/16 | doplatok plynu 1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 449,26 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra |