Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 272,10 € | 26.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 354,60 € | 26.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 395,46 € | 26.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/16 | mobil 15.3.-14.4.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,31 € | 22.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 332,99 € | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 730,36 € | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 92,82 € | 20.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 519,60 € | 19.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 309,86 € | 19.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | SW Cygnus Soc.,Dok.,Zam.,Vyk. - 4-6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 798,60 € | 18.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 296,88 € | 18.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 795,50 € | 15.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/16 | oprava práčok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 156,00 € | 15.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 373,42 € | 14.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 533,05 € | 14.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 164,65 € | 14.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/16 | voda 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 018,63 € | 13.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | miestny poplatok za komunálne odpady | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 4 924,53 € | 12.04.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 292,71 € | 12.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | el. energia 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 311,10 € | 12.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra |