Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 160,56 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | SW Cygnus Soc.,Dok.,Zam.,Vyk. - 1-3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 798,60 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,69 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,18 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,08 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,59 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,01 € | 28.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 28.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/16 | potraviny, taniere | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 863,79 € | 28.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 332,00 € | 28.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | školenie Krihová | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 27.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 247,27 € | 26.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | oprava - Panda | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Peter Pessl | 30103801 | 175,50 € | 25.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | mobil 15.12.2015-14.01.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,09 € | 22.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 384,05 € | 21.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 041,38 € | 21.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 296,41 € | 21.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/16 | voda 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 054,57 € | 21.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 439,86 € | 19.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 110,70 € | 18.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra |