Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/16 | mobil 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 31.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 040,64 € | 31.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 518,33 € | 31.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 321,21 € | 31.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 671,00 € | 31.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 624,59 € | 31.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 30.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | maľovanie bytu - budova č.3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 383,79 € | 29.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | oprava plynovej panvice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AlvexGastro | 34139435 | 164,40 € | 29.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | oprava elektroinštatácie a hlavného rozvádzača | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 150,00 € | 29.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 531,58 € | 24.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 445,54 € | 24.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | preškolenie vodičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Katarína Baňovičová, AUTOŠKOLA KATKA | 37292137 | 162,00 € | 24.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | mobil 15.2.2016-14.3.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,31 € | 23.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 213,16 € | 22.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 382,12 € | 22.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 455,51 € | 21.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | Verejná správa SR 13.04.2016-12.04.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 18.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/16 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AlvexGastro | 34139435 | 68,40 € | 17.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 477,75 € | 17.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra |