Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0341/16 | mobil 7/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 29.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/16 | mobil 7/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,21 € | 29.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/16 | mobil 7/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,92 € | 29.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 267,80 € | 28.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/16 | kontrola a preskúšanie komínov plyn.spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ladislav Kalmán | 17603374 | 125,00 € | 27.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 163,29 € | 27.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 317,68 € | 26.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/16 | dezinsekcia WC - mužské odd. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 30,00 € | 26.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | LÝDIA POLÁČKOVÁ - TONY | 46639331 | 60,90 € | 26.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 119,16 € | 25.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 624,04 € | 25.07.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 578,09 € | 25.07.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/16 | stavebný materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Peter Horenský - HORP | 33220085 | 628,15 € | 21.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 421,14 € | 21.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 415,77 € | 21.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/16 | mobil 15.6.-14.7.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,41 € | 21.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/16 | SW Cygnus SOC,DOK,VYK,ZAM 7-9/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 798,60 € | 19.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 216,30 € | 19.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 270,36 € | 19.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/16 | plyn 8/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 468,00 € | 14.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra |