Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0423/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 971,36 € | 19.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 874,77 € | 19.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 245,86 € | 19.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/16 | el. energia 8/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 084,00 € | 19.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/16 | PC + monitor | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 497,78 € | 19.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 272,01 € | 16.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/16 | voda 8/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 624,43 € | 14.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 403,30 € | 13.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/16 | plyn 10/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 609,00 € | 12.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 452,62 € | 12.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 410,26 € | 12.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/16 | doplatok plynu 8/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 544,23 € | 12.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/16 | telefón,internet 8/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,43 € | 09.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 464,26 € | 08.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 260,38 € | 08.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/16 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 51,69 € | 07.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/16 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AlvexGastro | 34139435 | 60,00 € | 07.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/16 | odb.prehliadka a odb. skúška el.zar. - práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 170,00 € | 06.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 321,30 € | 06.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/16 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 69,60 € | 05.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra |