Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0383/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 540,62 € | 25.08.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/16 | deratizácia sršňov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 50,00 € | 23.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 454,71 € | 23.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/16 | mobil 15.7.-14.8.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,21 € | 23.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 472,41 € | 22.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 88,20 € | 19.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/16 | nábytok - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kika Nábytok Slovensko | 35883103 | 2 504,58 € | 18.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 863,46 € | 18.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 382,28 € | 18.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 300,66 € | 17.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 380,02 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/16 | poistenie budov 6.9.2016-5.9.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 849,04 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/16 | poistenie hnuteľných vecí 6.9.2016-5.9.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 176,97 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/16 | voda 7/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 794,02 € | 15.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/16 | plyn 9/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 182,00 € | 11.08.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/16 | doplatok plynu 7/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 501,85 € | 11.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 427,15 € | 11.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 611,30 € | 11.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 409,93 € | 11.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 292,77 € | 11.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra |