Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 631,96 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 120,77 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 43,63 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | oprava zdvíhacej stoličky na kúpanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HOSPIMED spol. s r.o. | 00676853 | 102,60 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | mobil 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,27 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | mobil 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,78 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | mobil 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | mobil 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,71 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | mobil 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | školenie-Povinnosti poskytovateľov soc. služieb -Ing.Vráblová,Ing.Polakovičová,Mgr. Schwantzerová | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR | 42170460 | 30,00 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 374,58 € | 27.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Lubica Podolcova Lubica | 22649778 | 495,60 € | 27.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 234,33 € | 26.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | oprava plynovej panvice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 89,17 € | 25.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 880,00 € | 21.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 951,28 € | 21.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | plyn 5/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 149,00 € | 21.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | mobil 15.03.-14.04.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,10 € | 21.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 448,72 € | 20.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | SW Cygnus SOC,DOK,VYK,ZAM 4-6/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 798,60 € | 20.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |