Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6063

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0359/16 el.energia 7/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 035,20 € 08.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0358/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidvest 34152199 314,64 € 05.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0357/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 434,40 € 04.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0356/16 BT a TPO 7/2016 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 04.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0355/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 1 705,30 € 03.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0354/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 081,51 € 03.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0352/16 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 291,70 € 02.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0351/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 407,01 € 02.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0353/16 reklamácia - modem Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alza.cz a.s. 27082440 -31,37 € 02.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0350/16 mobil 7/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 52,57 € 01.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0349/16 zmluvný servis výťahov 7/2016 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 32,72 € 01.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0348/16 plyn 8/2016 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 111,00 € 01.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0345/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 468,38 € 30.07.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0344/16 paplóny + vankúše - klienti Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HUMISS 36616923 1 814,40 € 29.07.2016 07.09.2016 Faktúra
DFBV/0343/16 mobil 7/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 20,59 € 29.07.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0342/16 mobil 7/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 20,59 € 29.07.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0341/16 mobil 7/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 18,71 € 29.07.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0340/16 mobil 7/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 14,21 € 29.07.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0339/16 mobil 7/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 52,92 € 29.07.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0338/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 267,80 € 28.07.2016 30.08.2016 Faktúra