Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0303/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 332,56 € | 01.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 976,38 € | 30.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 912,39 € | 30.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 584,06 € | 30.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 463,49 € | 30.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/16 | práca s montážnou plošinou | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 87,00 € | 30.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 559,68 € | 30.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/16 | mobil 6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,92 € | 30.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/16 | mobil 6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/16 | mobil 6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/16 | mobil 6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,56 € | 29.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/16 | mobil 6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 29.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/16 | mobil 6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,41 € | 29.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 264,38 € | 28.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/16 | deratizácia a dezinfekcia skladov,kuchyne,jedálne,šatní,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 134,00 € | 28.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 660,64 € | 27.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 117,60 € | 24.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 315,27 € | 23.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/16 | policové regále | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 582,00 € | 23.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/16 | mobil 15.5.-14.6.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,31 € | 23.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra |