Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0347/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 624,04 € | 25.07.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 578,09 € | 25.07.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/16 | stavebný materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Peter Horenský - HORP | 33220085 | 628,15 € | 21.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 421,14 € | 21.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 415,77 € | 21.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/16 | mobil 15.6.-14.7.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,41 € | 21.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/16 | SW Cygnus SOC,DOK,VYK,ZAM 7-9/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 798,60 € | 19.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 216,30 € | 19.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 270,36 € | 19.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/16 | plyn 8/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 468,00 € | 14.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 175,28 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/16 | voda 6/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 026,49 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/16 | doplatok plynu 6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 574,09 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/16 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 634,80 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/16 | potraviny, drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 920,03 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 334,40 € | 12.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/16 | el.energia 6/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 1 996,31 € | 12.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 533,99 € | 12.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 335,63 € | 11.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 466,79 € | 11.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra |