Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0532/16 | oprava chladiaceho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Vrbovský | 33555885 | 89,00 € | 28.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/16 | revízia rozvodu plynu ,kotolne,kuchyne,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Mráz I.M.Gas | 40012841 | 504,00 € | 28.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/16 | časopis Liek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenská pošta | 36631124 | 11,00 € | 24.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 501,68 € | 24.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 23.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 312,82 € | 23.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/16 | mobil 15.10.-14.11.16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,70 € | 23.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 418,92 € | 22.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/16 | paplony,vankúše,matrace | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 743,10 € | 22.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/16 | matrace | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 1 704,40 € | 22.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/16 | školenie-riaditeľka,ved. PEU,ved. STU | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR | 42170460 | 60,00 € | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/16 | žiarivky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Fulgur | 41601203 | 249,99 € | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/16 | maľovanie budovy č.3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 3 986,52 € | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/16 | servis hasiacich prístrojov a hydrantov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs | 36731188 | 528,31 € | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 526,73 € | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 608,74 € | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 459,42 € | 19.11.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/16 | servis dieselgenerátora a výmena redohrevu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zeppelin SK | 31579710 | 732,00 € | 15.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 531,80 € | 15.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 937,12 € | 14.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra |