Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0551/16 | plyn 12/12 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 112,00 € | 02.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/16 | vianočné posedenie pre zamestnancov zo SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 217,90 € | 01.12.2016 | 26.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 361,86 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/16 | BT a TPO 11/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/16 | kompostéry | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JRK Waste Management | 45423237 | 5 520,00 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/16 | mobil 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,78 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/16 | mobil 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/16 | mobil 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,46 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/16 | mobil 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/16 | mobil 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/16 | mobil 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,56 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 167,20 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 183,06 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/16 | oprava plynovej panvice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 94,15 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 470,99 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 449,62 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 967,02 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 581,21 € | 29.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 733,01 € | 29.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/16 | poistenie za škodu spôs. prev. čin. - Citroen | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 180,00 € | 28.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra |