Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 280,57 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 227,69 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/16 | plyn 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 111,00 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/16 | oprava sušičiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 585,30 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | oprava škrabky na zemiaky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 314,16 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 404,81 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Trend Hygiena | 44783892 | 241,20 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 356,36 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 736,56 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 160,56 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | SW Cygnus Soc.,Dok.,Zam.,Vyk. - 1-3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 798,60 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,69 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,18 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,08 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,59 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,01 € | 28.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 28.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/16 | potraviny, taniere | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 863,79 € | 28.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 332,00 € | 28.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra |