Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/16 | čokoláda zo SF pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 103,55 € | 05.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | čokoláda zo SF pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 103,55 € | 05.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 182,40 € | 05.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/15 | telefón,internet 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,95 € | 05.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/15 | mobil 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,21 € | 04.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/15 | mobil 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,59 € | 04.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/15 | mobil 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,19 € | 04.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/15 | mobil 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,24 € | 04.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/15 | mobil 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,21 € | 04.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/15 | mobil 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 04.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/15 | zmluvný servis výťahov 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 04.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | UPC 1-3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 02.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/15 | telefón,internet 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,95 € | 01.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 654,25 € | 31.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 654,25 € | 31.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 510,95 € | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 182,40 € | 30.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 510,95 € | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 36,50 € | 29.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 36,50 € | 29.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra |