Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0381/15 | mobil 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,60 € | 28.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/15 | mobil 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,93 € | 28.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/15 | mobil 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,78 € | 28.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 568,59 € | 27.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 259,51 € | 25.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/15 | drogér | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 812,48 € | 24.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 3 390,17 € | 24.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 212,79 € | 24.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 385,22 € | 21.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/15 | mobil 15.7.-14.8.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,66 € | 21.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/15 | renovácia toner | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 34,80 € | 20.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 248,22 € | 20.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 348,45 € | 20.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 396,13 € | 18.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/15 | potraviny,drogér | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 132,70 € | 17.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/15 | poistenie budov 6.9.2015 - 5.9.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 849,04 € | 17.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/15 | poistenie hnuteľných vecí 6.9.2015-5.9.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 176,97 € | 17.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/15 | el. energia 7/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 095,54 € | 13.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/15 | voda 7/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 904,08 € | 13.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 451,05 € | 13.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |