Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6529
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 237,47 € | 16.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | potraviny, menu box, misky na polievku, jednorazové lyžice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 840,06 € | 15.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 3 368,29 € | 15.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 347,44 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 579,60 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 314,83 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 349,72 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 129,10 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | oprava hygienických zdvíhacích stoličiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 474,00 € | 12.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | oprava výškovo nastaviteľných vaní | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 196,06 € | 12.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 52,32 € | 11.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 844,93 € | 11.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | deratizácia a dezinsekcia všetkých priestorov zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 11.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | meranie emisií z plynových kotlov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 571,20 € | 11.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | voda 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 867,16 € | 11.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | jednorazové overaly,návleky na obuv,štíty,respirátory | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 6 896,40 € | 10.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 404,93 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 329,26 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 338,35 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | el. energia 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 376,46 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra |