Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň

SNP 38, Báhoň

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6529

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0219/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 313,51 € 15.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0221/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 142,95 € 15.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0222/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 153,73 € 15.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0217/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 267,09 € 15.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0220/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 293,38 € 15.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 253,56 € 13.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 675,93 € 13.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0215/21 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 953,30 € 13.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0213/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 553,05 € 12.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 oprava el. kuchynského robota Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Martin Tretina 14139111 233,70 € 12.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 základný servis výťahu 3/21 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 109,20 € 09.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0208/21 plyn 3/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 5 255,64 € 09.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 el. energia 3/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 373,97 € 09.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0210/21 voda 3/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 899,99 € 09.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0207/21 telefón, internet 3/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 57,83 € 08.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0205/21 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Milan Bednárik - nákladná doprava 33508445 600,00 € 08.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0206/21 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Milan Bednárik - nákladná doprava 33508445 600,00 € 08.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0204/21 plyn 4/21 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 107,00 € 07.04.2021 14.04.2021 Faktúra
DFBV/0195/21 Webinár PAM - mzdárka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Solitea Vema 36237337 42,00 € 07.04.2021 14.04.2021 Faktúra
DFBV/0200/21 UPC 4-6/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UPC Broadband Slovakia 35971967 90,00 € 07.04.2021 14.04.2021 Faktúra