Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň

SNP 38, Báhoň

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0345/20 SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 7-9/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 130,31 € 09.07.2020 16.07.2020 Faktúra
DFBV/0344/20 telefón,internet 6/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 51,58 € 09.07.2020 16.07.2020 Faktúra
DFBV/0342/20 vyhotovenie geom. plánu na zameranie prístavby výťahu ku kolaudácií Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Martin Jurčovič - GEODET 44398484 200,00 € 08.07.2020 16.07.2020 Faktúra
DFBV/0343/20 elektrická energia 6/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 058,47 € 08.07.2020 16.07.2020 Faktúra
DFBV/0337/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 959,10 € 06.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0341/20 zmluvný servis výťahu 6/20 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 89,60 € 06.07.2020 16.07.2020 Faktúra
DFBV/0339/20 plyn 7/20 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 164,00 € 06.07.2020 16.07.2020 Faktúra
DFBV/0340/20 UPC 7-9/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UPC Broadband Slovakia 35971967 90,99 € 06.07.2020 16.07.2020 Faktúra
DFBV/0338/20 BT a TPO 6/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 06.07.2020 16.07.2020 Faktúra
DFBV/0335/20 odborná prehliadka a odborná skúška elek, náradia a elektrospotrebičov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Kirinovič 37290975 500,00 € 02.07.2020 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0336/20 odborná prehliadka a odborná skúška elek, náradia a elektrospotrebičov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Kirinovič 37290975 200,00 € 02.07.2020 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0332/20 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Lekáreň sv. Tadeáša, s.r.o. 36356450 13,45 € 01.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFSF/0004/20 športovo - relaxačné popoludnie SF Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Zuzana Ožvaldová 47817941 1 667,50 € 01.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0333/20 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 245,38 € 01.07.2020 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0334/20 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 139,78 € 01.07.2020 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0329/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 416,56 € 30.06.2020 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0328/20 zmluvný servis výťahov 6/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 36,35 € 30.06.2020 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0330/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 271,93 € 30.06.2020 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0331/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 544,97 € 30.06.2020 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0327/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 1 510,72 € 26.06.2020 02.07.2020 Faktúra