Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0468/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - oprava FA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -24,28 € | 25.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/20 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 334,08 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/20 | mobily 9/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 217,69 € | 24.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 329,97 € | 22.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/20 | servis a revízia signalizačného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 590,70 € | 22.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 197,72 € | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 229,67 € | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 273,91 € | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 534,09 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 295,41 € | 16.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 317,82 € | 16.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 850,75 € | 16.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 141,31 € | 14.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/20 | gastrolístky 8/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 644,00 € | 11.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 459,64 € | 11.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/20 | plyn 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 186,00 € | 10.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 193,31 € | 10.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/20 | základný servis výťahu 08/20 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 109,20 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/20 | doplatok plynu 8/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5,66 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/20 | telefón,internet 8/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,65 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra |