Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6529
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/21 | BT a TPO 3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | inšpekcia kanalizačného potrubia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ivan Bordáč | 35085665 | 576,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 329,55 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | batéria k zariadeniu Carendo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 351,60 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | dezinfekcia budovy č. 2 po Covide | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MAKAŠ s.r.o. | 46131281 | 2 531,78 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Vysokotlakové čistenie kanalizácie do DN200 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 187,34 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | hroty proti vtákom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PALOMINO KRBY,s.r.o. | 45550581 | 349,65 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 209,88 € | 06.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 146,35 € | 01.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 443,71 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 027,76 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 276,16 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 797,29 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | menu box, misky na polievku, jednorazové lyžice, potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 070,89 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 78,42 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 323,80 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | menu box, misky na polievku, jednorazové lyžice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 493,18 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 537,90 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | Fiat Panda - zváranie výfuku | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Uherčík Lukáš AUTOSERVIS L&L | 463156084 | 50,00 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 331,99 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra |