Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 282,24 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 128,96 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 147,36 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,55 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | telefón, internet 5/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,86 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | el. energia 5/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 281,63 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 267,20 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 405,51 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 851,32 € | 03.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 908,70 € | 03.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | servis výťahu 15.05.20 - 31.05.20 - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 36,85 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 295,79 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 113,79 € | 02.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | oprava chladiaceho boxu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Krajčovič,MKM servis | 36949515 | 68,80 € | 02.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | plyn 6/20 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 02.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | BT a PTO 5/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 397,61 € | 02.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | reg. poplatok za doménu - 27.5.2020 - 26.5.2021,webhosting -1.6.2020 - 31.5.2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 75,05 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 447,72 € | 30.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | overenie presnosti váh | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 90,00 € | 29.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra |