Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 542,19 € | 29.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 704,95 € | 28.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 102,70 € | 27.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | mobil 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,72 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | mobil 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,10 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | mobil 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,40 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | mobil 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,10 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | mobil 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | mobil 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,06 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 069,97 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 060,41 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 395,03 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | oprava oplotenia - zádržné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ekostav-Rovinka | 35903988 | 173,21 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | oprava oplotenia - zádržné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ekostav-Rovinka | 35903988 | 3 310,54 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 106,80 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | školenie - Moderná správa registratúry | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 118,39 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 140,50 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 102,30 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 117,33 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra |