Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 274,00 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 005,30 € | 15.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 340,66 € | 15.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 23,36 € | 14.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 105,36 € | 14.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 14.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 256,92 € | 14.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | masky - rúška | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 620,00 € | 14.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 787,18 € | 14.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 249,47 € | 14.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | plyn 5/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 678,00 € | 09.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | preplatok plynu 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -935,15 € | 09.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | elektrická energia 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 563,33 € | 09.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 317,07 € | 08.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 175,50 € | 08.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 4-6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 130,31 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | telefón,internet 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,53 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 171,80 € | 07.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 285,57 € | 06.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 33,43 € | 06.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra |