Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0246/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 158,30 € 02.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0254/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,02 € 02.05.2019 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0255/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,18 € 02.05.2019 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0256/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 84,31 € 02.05.2019 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0257/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 90,98 € 02.05.2019 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0258/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 89,11 € 02.05.2019 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0259/19 el.energia 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 539,00 € 02.05.2019 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0260/19 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 13,00 € 02.05.2019 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0261/19 plyn 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 36,00 € 02.05.2019 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0262/19 vodné+stočné 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,55 € 02.05.2019 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0263/19 vodné+stočné 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53,50 € 02.05.2019 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0264/19 televízia+nájom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 02.05.2019 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0265/19 televízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 37,65 € 02.05.2019 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0267/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,02 € 02.05.2019 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0305/19 komunálny odpad 4-6/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 500,35 € 02.05.2019 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 aktualizacia web stranky, toner, modem+router, licencie 2ks MS Office 2016, udrzba PC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 603,60 € 30.04.2019 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 4,18 € 30.04.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0248/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 271,97 € 30.04.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0249/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 83,72 € 30.04.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0240/19 skolenie:,,sebaposkodzovanie v detskom a adolescentnom veku"-Durejova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 OZ Artea 42139201 55,00 € 29.04.2019 06.05.2019 Faktúra