Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0296/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 64,04 € | 27.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | antivirus licencia pre 16 PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FOLPAD spol. s r.o. | 35770619 | 172,80 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | inštalácia telefónneho vrátnika | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 700,00 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | kalibracia vlhomeru a teplomeru v kuchyni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 41,40 € | 27.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 128,00 € | 23.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 72,53 € | 23.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 23.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,17 € | 21.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 56,72 € | 17.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | nájom tlačového zariadenia+náplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 156,78 € | 16.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 262,80 € | 16.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 35,84 € | 16.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 61,32 € | 16.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 153,60 € | 16.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 116,15 € | 16.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | voda 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 123,66 € | 16.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | spisové skrine 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 367,20 € | 16.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 168,06 € | 14.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 150,43 € | 14.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 66,23 € | 14.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra |