Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4920

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0719/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 40,08 € 21.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0720/18 kancelarsky material Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ŠEVT a.s. 31331131 25,64 € 21.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0728/18 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 137,30 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0687/18 pohovky+poťahy, stoly, kresla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 IKEA Bratislava 35849436 2 553,70 € 19.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0688/18 notebook Lenovo 2ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ALZA.sk s.r.o. 36562939 1 165,41 € 19.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0685/18 tricka, bundy, rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 517,36 € 18.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0686/18 tricka, mikiny, rukavice, obuv Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 1 435,74 € 18.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0689/18 servisna podpora Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 144,00 € 18.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0691/18 revizia el.ektroinstalacii a el. spotrebičov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TMK-TECH s.r.o. 46522913 350,00 € 18.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0693/18 voda 11/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 133,72 € 18.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0694/18 voda 01.11.-30.11.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 66,88 € 18.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0695/18 voda 01.11.-30.11.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,55 € 18.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0681/18 2x Panasonic audiosystem, 2x Panasonic smart televizor Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 NAY, a.s. 35739487 1 137,80 € 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0682/18 KANCELARSKE STOLICKY 2KS, konferencna stolicka 2ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 B2B Partner s.r.o. 44413467 414,00 € 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0683/18 zdravotnicky material Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MEDACO s.r.o. 35920882 376,72 € 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0684/18 kancelarsky material Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ŠEVT a.s. 31331131 551,53 € 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0697/18 odber kuch. odpadu 11/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 22,80 € 17.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0698/18 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. činnosťou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 157,74 € 17.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0712/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 55,03 € 14.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0722/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 85,74 € 14.12.2018 02.01.2019 Faktúra