Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0083/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 135,68 € 07.02.2019 03.03.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 187,62 € 07.02.2019 03.03.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 el.energia 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -52,79 € 06.02.2019 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 reklamný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 National Pen 0 109,49 € 06.02.2019 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 reklamný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 National Pen 0 154,49 € 06.02.2019 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 servis Fabia - vymena olejov, filtrov, diagnostika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Polák - AUTOSERVIS 46102191 191,00 € 06.02.2019 23.02.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 71,72 € 06.02.2019 23.02.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 televizia+nájom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 06.02.2019 23.02.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 37,65 € 06.02.2019 23.02.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 el.energia 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 28,34 € 06.02.2019 03.03.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 telefón-pevné linky 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 104,96 € 06.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 ochrana objektu 1/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 05.02.2019 23.02.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 voda 01.12.-31.12.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 144,73 € 04.02.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 revizia sikmej plosiny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ARES spol. s r.o. 31363822 60,00 € 04.02.2019 23.02.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 99,32 € 04.02.2019 23.02.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 71,34 € 04.02.2019 23.02.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 plyn 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 36,00 € 04.02.2019 23.02.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 118,37 € 01.02.2019 23.02.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 el.energia 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 529,00 € 01.02.2019 23.02.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,02 € 01.02.2019 23.02.2019 Faktúra