Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,15 € | 14.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,76 € | 14.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | el.energia 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -31,17 € | 13.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | el.energia 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,86 € | 13.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | tep. energia 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 438,23 € | 13.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | kondicionér pre vodný matrac | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 14,95 € | 10.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | telefón - pevné linky 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,87 € | 10.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 432,00 € | 10.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | telefón - mobily 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 09.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | telefón - mobily 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,39 € | 09.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | potraviny - pekárske výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 62,58 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | zdravotny mat. -rukavice, masky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 258,80 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 81,79 € | 07.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,54 € | 07.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 137,09 € | 07.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | ochrana maj. 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | skrine 4ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 580,80 € | 03.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 03.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 03.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 62,15 € | 03.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra |