Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0318/19 | el.energia 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -23,97 € | 07.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | aktualizacia web stranky, udrzba PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 132,00 € | 07.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | el.energia 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 4,80 € | 07.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | oprava svietidiel a el.rozvodov ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 555,00 € | 07.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 93,80 € | 07.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 388,80 € | 07.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | telefón - mobily 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,30 € | 07.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | voda 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,68 € | 06.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | voda 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 120,37 € | 06.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 06.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | telefón - pevné linky 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,24 € | 06.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | odvoz a likvidácia nábytku, dreveného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Štefan Macháček - Odťahová služba | 33500720 | 324,00 € | 05.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | televízia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 05.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | ochrana maj. 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 05.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | plyn 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 05.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,18 € | 05.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,40 € | 04.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 261,91 € | 04.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 205,24 € | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra |