Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0454/20 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 07.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0027/20 | Revíziu – odbornú prehliadku zdvíhacího zariadenia – šikmej schodiskovej plošiny SP 150 OMEGA, výrobné číslo SP 1043 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 72,00 € | 07.09.2020 | 07.09.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0028/20 | Objednávame si u Vás odstránenie poruchy na teplovodnom kúrení a výmenu ventilov a termostatických hlavíc na radiátoroch. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BAFFI, s.r.o. | 52987558 | 380,00 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0447/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 04.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 04.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 1,94 € | 04.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,79 € | 04.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 185,50 € | 04.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 79,02 € | 04.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/20 | plyn 09/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 03.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/20 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 03.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/20 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | World Gastro & Office | 46267191 | 3,60 € | 03.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/20 | výpis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/20 | stojan na perá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 10,70 € | 31.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/20 | nákup potravín - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 38,66 € | 31.08.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | World Gastro & Office | 46267191 | 65,40 € | 31.08.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/20 | gastrolístky 93ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 356,19 € | 31.08.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mavex s.r.o. | 44004389 | 99,00 € | 28.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | World Gastro & Office | 46267191 | 150,11 € | 28.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/20 | tlačiareň ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 97,00 € | 28.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra |