Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/19 | Zmluvné pokuty a penále | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 14,22 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 135,96 € | 13.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | odber kuch. odpadu 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 13.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 51,71 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,20 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 74,21 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 132,64 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | vodné+stočné 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 94,45 € | 08.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | telefón-mobilné 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 117,55 € | 08.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | precistenie odpadovej kanalizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Miroslav Marek | 32066848 | 180,00 € | 08.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | el.energia 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -31,92 € | 07.03.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 142,99 € | 07.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | telefón-mobilné 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 07.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | voda 2018 - vyuctovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 258,68 € | 07.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 140,13 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | reklamné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAILA s.r.o. | 51741831 | 250,00 € | 06.03.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | ochrana objektu 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 5,38 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | telefón-pevné linky 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,40 € | 06.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra |