Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0234/19 PHM+amortizácia 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 19,75 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 158,72 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 271,56 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 54,75 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 32,00 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0239/19 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 129,16 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 uzamykatelné kľučky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MATEP BA spol. s r.o. 36664146 360,00 € 16.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 200,35 € 16.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 90,40 € 16.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 125,87 € 16.04.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 voda 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 127,54 € 15.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 171,04 € 12.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 96,08 € 12.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,64 € 12.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 vodné+stočné 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 78,02 € 11.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 odber kuchynskeho odpadu 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 22,80 € 11.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 205,47 € 10.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 oprava Hlinzki motora - FABIA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Polák - AUTOSERVIS 46102191 300,00 € 09.04.2019 20.04.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 117,13 € 09.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 telefón-mobilné 3/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 123,23 € 08.04.2019 06.05.2019 Faktúra