Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0276/19 | telefón - mobily 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,39 € | 09.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | potraviny - pekárske výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 62,58 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | zdravotny mat. -rukavice, masky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 258,80 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 81,79 € | 07.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,54 € | 07.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 137,09 € | 07.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | ochrana maj. 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | skrine 4ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 580,80 € | 03.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 03.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 03.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 62,15 € | 03.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 158,30 € | 02.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | el.energia 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 539,00 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | plyn 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra |