Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0036/20 | Záväzne si u Vás objednávame Revízia elektro: bleskozvody, vyhrievanie rampy, elektroinštalácia v ZPB, elektrospotrebičov Mokrohájska 5 v sume 430 € | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 430,00 € | 04.12.2020 | 04.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0615/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 110,31 € | 03.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/20 | gastrolístky 122ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 467,26 € | 02.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 92,23 € | 01.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 83,15 € | 01.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 105,31 € | 01.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/20 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 45,60 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 207,80 € | 30.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,26 € | 30.11.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 160,48 € | 30.11.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/20 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 196,10 € | 27.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/20 | latex.rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SYRMEX INTERNATIONAL s.r.o. | 31395538 | 949,50 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/20 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/20 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 36,66 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra |