Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0383/19 | ochrana maj. 7-9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 02.07.2019 | 21.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | plyn 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 72,27 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,54 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 177,52 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 168,68 € | 02.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 213,97 € | 01.07.2019 | 21.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | el.energia 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 504,00 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | telefón - pevné linky 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,71 € | 01.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | odber kuchynskeho odpadu 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 30.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | vymena tlakovej sprchy a rukovate na panvici | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 172,80 € | 28.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 124,34 € | 28.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | potraviny - pekárske výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 67,87 € | 27.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra |